2022年度中共鄂尔多斯市委员会统战部部门决算公开

2022年度中共鄂尔多斯市委员会统战部部门决算公开

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行党中央、自治区党委关于统一战线工作的重大决策部署，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，组织落实市委关于统一战线工作的重要部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实党的统一战线工作理论、政策和国家有关法律法规，拟订全市统一战线工作的相关政策并推动落实。深入调查研究，及时向市委和自治区党委统战部报告全市统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各旗区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线工作舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，支持各民主党派履行职责、发挥作用。

（六）贯彻落实党的民族政策，组织拟订鄂尔多斯市民族工作的政策和重大措施并推动贯彻落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作方针政策。拟订全市宗教工作有关政策并牵头推进落实。依法管理宗教事务，负责宗教领域行政审批、监督管理、宣传教育工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）贯彻落实党中央关于无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策。联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员情况并提出政策建议，联系、培养代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织做好党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员统一战线工作。

（九）拟订鼓励支持引导非公有制经济发展的具体措施并推动贯彻落实，开展非公有制经济人士情况调查研究并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统一战线工作，牵头开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。负责组织实施、督查落实党中央关于海外统一战线工作的政策和规划，提出全市港澳统一战线工作建议。

（十一）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策和自治区相关决策部署，负责组织、指导、管理、协调全市对台工作，指导全市对台交流交往工作，管理涉台行政事务。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。调查研究全市侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体的涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权益

（十三）协助管理旗区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联、侨联工作。负责指导和管理鄂尔多斯市社会主义学院。做好统一战线团体的管理工作。

（十四）完成市委、市人民政府和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、干部科、民族工作科、非公有制经济工作科、研究室、台湾工作与事务科、侨务工作科、宗教工作与事务科、宣传教育科、机关党委。本部门包括不独立核算的下属单位：市党外代表人士联络与民主党派事务服务中心、市宗教团体服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：单位本级。实有在职人数38人，离休人员0人，退休人员17人（已全部退入社保管理），年末遗属人员1人,临时工1人。变动情况：2021年底以来调入8人、调出3人、在职转退休2人、退休人员离世1人，其中有2人由行政编转为事业编，导致人员情况产生变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部本级	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

推动《中国共产党统一战线工作条例》刚性任务和民族、宗教、非公经济等领域重点任务落地落实。部班子成员牵头成立包联联系工作组，深入旗区、苏木乡镇和市直有关部门、高等院校、经济开发区、国有企业，开展包联指导工作。统战部主动承担市委统战工作领导小组办公室职能，综合运用调研检查、考核评价、会商协调等方式开展调研式督导，打通贯彻落实的“最后一公里”。

推动落实“统战委员专职化、统战联络员全员化、统战之家多元化”，全面推进基层统战工作规范化标准化数字化建设，全市78个苏木乡镇(街道)和4所高等院校全部配备专职统战委员或统战部长，9235名网格员被全员选聘为统战工作联络员，87个市直部门、园区、国企配备统战委员或统战干事，建成各领域“统战之家”1008个，构建起了“横向到边、纵向到底、覆盖全域”的基层统战网络体系。我们采取点上示范、面上引领、抓旗促镇等方式，在较短时间内取得了较实效果。

推动民族工作有形有感有效。认真落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，构建“10+6+N”工作模式，形成民族团结进步创建示范带3条，实施铸牢中华民族共同体意识“四项工程”项目34个、创建“三个基地”34个，依托民族团结进步“一日一周两月”开展民族政策理论宣传活动，民族团结进步事业取得新成就。推动宗教工作导之有方、导之有力、导之有效。围绕“坚持我国宗教中国化方向”主题，开展宗教人士爱国主义教育、讲经“中国化”等主题活动27期，参与1700人次。

协助市委制定《2022年度政党协商计划》，支持各民主党派开展课题调研、民主监督，政党协商效能有效提升。提出党外干部“分级建库、分类建档，动态更新、智能管理，育管并重、储优荐强”二十四字工作法，建立党外人士数据库。

建立教育培训体系。加强对统战干部、统战成员的教育引导，开展“喜迎二十大·奋进新征程”系列主题教育活动52期，惠及2万余人次；挂牌成立统一战线实践教育基地6家，开发“智慧统教”信息化管理平台，开展专题教育培训25期，培训人数1万余人次。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度收入、支出决算总计1,430.22万元。与年初预算相比，收、支总计各减少34.16万元，减少2.33%，变动原因：由于年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出数计算值过大，导致预决算差异率较大；与上年决算相比，收、支总计各减少127.25万元，减少8.17%。其中：

（一）收入决算总计1,430.22万元。包括：

1.本年收入决算合计1,403.73万元。与上年决算相比，减少133.26万元，减少8.67%，变动原因：2021年有两个一次性项目，2022年无此项目。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余26.49万元。与上年决算相比，增加6.00万元，增长29.30%，变动原因：2021年初结转和结余已在2022年支出，2022年初结转和结余新增自治区老喇嘛补助和残疾人补助，导致增加。

（二）支出决算总计1,430.22万元。包括：

1.本年支出决算合计1,430.21万元。与上年决算相比，减少98.41万元，减少6.44%，变动原因：2021年有两个一次性项目，2022年无此项目。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.02万元。结转和结余事项：利息收入。与上年决算相比，减少28.85万元，减少99.94%，变动原因：一是支出自助区老喇嘛补助26.53万元；二是退回以前年度沉淀资金2.36万元。

二、收入决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度本年收入决算合计1,403.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,403.68万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.05万元，占0.00%。

 

三、支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度本年支出决算合计1,430.21万元，其中：

本年基本支出888.68万元，占62.14%；

本年项目支出541.52万元，占37.86%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,403.68万元，与年初预算相比，收、支总计各减少60.70万元，减少4.14%，变动原因：由于年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出数计算值过大，导致预决算差异率较大。与上年决算相比，收、支总计各减少123.10万元，减少8.06%，变动原因：上年度有两个一次性项目，2022年无此项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,403.68万元。与年初预算1,464.38万元相比，完成年初预算的95.86%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,129.92万元，与年初预算相比增加64.47万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的59.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年下半年，由于疫情多项年底工作计划未能正常开展。

2．统战事务（款）行政运行（项）。年初预算597.26万元，决算支出698.12万元，完成年初预算的116.89%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年调整工资，补发额较大，导致人员经费支出增加；二是驻村经费10万元为组织部年初预算项目的分配资金，未列入本级部门年初预算中。

3．统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算40万元，决算支出14.88万元，完成年初预算的0.13%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需求将本级活佛培养教育经费中的20万变更为转移支付，导致差异。

4．统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算完成支出。

5．统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算402万元，决算支出394.75万元，完成年初预算的98.20%。决算数与年初预算数的差异原因：差异率较低，年末因疫情部分工作未开展，导致经费未全部支出。

6．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算6.19万元，决算支出6.19万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为204.86万元，与年初预算相比减少126.10万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.45万元，支出决算30.51万元，完成年初预算的245.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整退休人员工资，导致该项支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算287.63万元，支出决算52.15万元，完成年初预算的18.13%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出数计算值过大，导致预决算差异率较大。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.60万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的61.99%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度在职转退休2人,产生职业年金做实；二是无因工作调动产生的职业年金做实，导致产生差异率。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算104.12万元，较年初预算增加104.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年，1名退休老干部离世，产生死亡抚恤支出。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.29万元，决算支出4.69万元，完成年初预算的50.48%。决算数与年初预算数的差异原因：支出款项为残疾人就业保障金，实际缴纳金额低于预算数。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为29.78万元，与年初预算相比增加1.41万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.37万元，支出决算29.78万元，完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整医疗保险基数，导致决算数增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为39.12万元，与年初预算相比减少0.47万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.59万元，支出决算39.12万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数的差异原因：基本按照预算完成。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算862.15万元，其中：

（一）人员经费778.36万元。主要包括：基本工资171.26万元、津贴补贴291.28万元、奖金10.40万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.15万元、职业年金缴费13.39万元、职工基本医疗保险缴费22.16万元、公务员医疗补助缴费7.62万元、其他社会保障缴费4.69万元、绩效工资25.09万元、其他工资福利支出4.2万元、离休费0万元、退休费30.51万元、抚恤金104.12万元、生活补助2.31万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、住房公积金39.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元等。

（二）公用经费83.79万元。主要包括：办公费5.07万元、印刷费2.8万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.05万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.46万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.01元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.66万元、工会经费3.72万元、福利费7.97万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用56.93万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置2.88万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算541.52万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出444.56万元。主要包括：办公费44.38万元、印刷费50.19万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费24.57万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费3.35万元、培训费76.42万元、公务接待费0.12万元、专用材料费2.96万元、被装购置费  0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.19万元、委托业务费86.55万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.55万元、其他交通费用22.27万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出122.74万元等。

（三）对个人和家庭的补助79.33万元。主要包括：生活补助9.99万元、对个人和家庭的补助69.35万元。

（四）资本性支出17.63万元。主要包括：办公设备购置17.63万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算8.25万元，支出决算7.87万元，完成预算的95.44%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.13万元，支出决算7.75万元，完成预算的95.38%；公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是由于疫情2022年度公务接待减少。二是严格控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度财政拨款“三公”经费支出7.87万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，占98.48%；公务接待费支出0.12万元，占1.52%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.75万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：公务用车购置。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出7.75万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.50万元，增长24.02%，变动原因：2022年公车维修保养次数增加，导致公务用车运行维护费增长。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待1批次，11人次，开支内容：一是宗教事务接待；二是自治区相关业务接待；三是其他统战事务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于国（境）外接待费。与上年决算相比，减少1.51万元，减少92.64%，变动原因：由于疫情2022年度公务接待减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额541.52万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额541.52万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度机构运行经费支出决算83.79万元。比上年决算相比，减少1.22万元，减少1.43%，变动原因：由于疫情影响，本年度公务接待费支出较少。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度政府采购支出总额171.08万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出159.08万元。授予中小企业合同金额98.96万元，占政府采购支出总额的57.84%，其中：授予小微企业合同金额98.96万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目12个，共涉及资金541.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“ 喇嘛补助经费项目 ”、“ 派驻纪检组工作经费 ”、“统一战线教育培训经费”、“统战业务经费”等12个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出541.52万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目按照年初工作要点及预算，基本完成了全年工作，预算执行率较高。部门整体自评结果为A，总体较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共鄂尔多斯市委员会统战部部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1.春节慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代表市委、市政府通过慰问非公企业职工及代表、民主党派及党外代表、少数民族代表、宗教代表、退休干部、侨胞及台胞等各族各界代表人士共计100多人，加强了慰问关怀工作，有效提高了统战人士获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：绩效目标制定需要进一步细化，不够科学。下一步改进措施：定期了解项目执行情况对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。

2.统战业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.96分。全年预算数为140万元，执行数为138.96万元，完成预算的98.85%。绩效目标完成情况：通过资金保障了宗教工作、宗教三级网络、民族、民主党派、民营经济、侨务、台务、知联会、新联会、党外人士联谊等各方面的工作，为我市2个宗教团体保障工作经费，组织开展了统战领域各项活动，持续提高了统战领域影响力。发现的主要问题及原因：虽然预算完成度较高，但是多集中于年底支出，造成支出进度缓慢。下一步改进措施：有效通过完成绩效目标加快项目支出进度。

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.97分。全年预算数为100万元，执行数为99.8万元，完成预算的99.8%。绩效目标完成情况：2022年开展了多次党建活动、增强了意识形态阵地建设管理并做好了改革调研工作。发现的主要问题及原因：绩效目标制定需要进一步细化，不够科学。下一步改进措施：定期了解项目执行情况对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。

4. 派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.98分。全年预算数为10万元，执行数为5.98万元，完成预算的59.8%。绩效目标完成情况：由于2022年度我部派驻纪检组人事调动较多。导致一些工作没有有效开展，预算完成情况较低。发放了2021年派驻纪检组公杂、通讯费等补助；通过采购日常办公用品，有效保障了派驻纪检监察组开展调研，持续提升了派驻机构党风廉政建设水平。发现的主要问题及原因：绩效目标基本完成，但是资金执行度较低。绩效目标设定不够全面，需要精准化。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标。

5. 统一战线教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.67分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过线上线下等多种方式，开展宗教、民族界、民主党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面十几期的教育培训，提高了统战各族各界人士及统战系统了解国内外各民族、宗教发展现状的能力，提高了国家各项理论政策学习能力。发现的主要问题及原因：虽然100%完成预算，但是多集中于年底支出，造成支出进度缓慢。下一步改进措施：有效通过完成绩效目标加快项目支出进度。

 

（三）部门项目绩效评价结果。

统一战线教育培训经费项目绩效评价综合得分为94.67分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

 

2022年统一战线教育培训经费项目绩效评价自评报告

 

一、   项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过开展宗教三支队伍、民族界人士、民主党派人士及党外知识分子、港澳台侨代表、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面教育培训，提高统战各族各界人士及统战系统政治素养，提高中央各项理论政策学习能力。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过开展宗教三支队伍、民族界人士、民主党派人士、港澳台侨代表、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面教育培训，提高统战各族各界人士及统战系统政治素养，提高中央各项理论政策学习能力。

绩效目标实际完成情况：通过线上线下等多种方式，开展宗教、民族界、民主党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面十几期的教育培训，提高了统战各族各界人士及统战系统了解国内外各民族、宗教发展现状的能力，提高了国家各项理论政策学习能力。

二、   绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

有预算必有绩效，有绩效必有自评，通过绩效监控和绩效管理实现工作目标。通过绩效评价全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，评价财政资金的使用效率和效果，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。为以后年度编制项目预算提供参考依据。促进工作效率，保障各项工作顺利完成。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

严格根据项目预算批复和财政下达的资金要求执行项目，按计划组织实施项目，资金准时到位，资金安排合理，专款专用。主要用于统一战线教育培训支出。厉行勤俭节约，经费掌握在预算范围。本年度资金全年执行数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元。

（三）项目资金管理情况。

严格按照相应的财务管理制度，规范经费的各类开支。严格根据项目预算批复和财政下达的资金要求执行项目，做好财务信息公开。资金使用规范，符合国家财政法律法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整，资金使用产生效益

 

三、   项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)宗教事务考察次数，目标值大于等于1次，实际完成4次，分值4，得分4。

2)宗教培训次数，目标值大于等于3次，实际完成2次，分值4，得分2.67。

3)宗教相关培训人数，目标值大于等于130人，实际完成140人，分值4，得分4。

4)民族事务考察次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值4，得分4。

5)民族方面培训次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值4，得分4。

6)侨务相关培训次数，目标值大于等于1次，实际完成0次，分值4，得分0。

7)民营经济调研次数，目标值大于等于1次，实际完成2次，分值4，得分4。

2、质量指标

8)培训合格率，目标值大于等于95%百分比，实际完成96百分比，分值3，得分3。

9)培训参与度，目标值大于等于90%百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

10)调研报告完成度，目标值大于等于95%百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

3、时效指标

11)调研完成时间，目标值2022.12.31前，实际完成已完成，分值4，得分4。

12)培训完成时间，目标值2022.12.31前，实际完成已完成，分值4，得分4。

4、成本指标

13)统一战线教育培训费用，目标值小于等于70万元，实际完成700000元，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

14)提高了解国内外宗教发展现状的能力，目标值有效提高，实际完成得到提高，分值7.5，得分7.5。

15)提高了解国内外各民族发展现状的能力，目标值有效提高，实际完成得到提高，分值7.5，得分7.5。

16)提高国家各项理论政策学习能力，目标值有效提高，实际完成得到提高，分值7.5，得分7.5。

7、生态效益

8、可持续影响

17)不断增强统战各领域学习能力，目标值长期，实际完成不断增强，分值7.5，得分7.5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

18)参与考察调研人员满意度，目标值大于等于90%百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

19)参与培训人员满意度，目标值大于等于90%百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分94.67分，等级为A。

四、   存在问题

（一）项目立项、实施存在的问题。

科学填报绩效目标、合理编制预算。

（二）资金管理使用存在的问题

严格按照相应的财务管理制度，规范经费的各类开支。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步的工作中定期组织开展预算执行情况监督，做好自评工作。对照上一年度绩效目标，及时发现、调整、纠正偏差，确保绩效目标有效实现。对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率，促进工作效率，保障各项工作顺利完成。

（二）措施及办法。

根据我市预算绩效管理实施办法，持续加强绩效自评工作，按要求公开绩效目标，自觉接受社会各界监督。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：哈雅嘎        联系电话：0477-8588678

 

 

第五部分2022年度部门决算表

详见附件。