2025年度中共鄂尔多斯市委员会统战部决算公开报告
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
中国共产党鄂尔多斯市委员会统一战线工作部（以下简称市委统战部）是鄂尔多斯市委主管统一战线工作的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列，统一领导市民族事务委员会。
市委统战部负责贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、研究室、干部科、市委统一战线工作领导小组办公室综合协调科、民族工作科、民族综合科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科、宣传教育科、台湾工作与事务科、侨务工作科、宗教工作与事务科、机关党委。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市委统战部综合保障中心、鄂尔多斯市宗教团体服务中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：1部门本级、2个非独立核算的二级事业单位。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部本级 |
财政拨款行政单位 |
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2 |
鄂尔多斯市委统战部综合保障中心 |
公益一类事业单位（非独立核算） |
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3 |
鄂尔多斯市宗教团体服务中心 |
公益一类事业单位（非独立核算） |
三、2025年度部门主要工作完成情况
1.扛牢政治责任，大统战工作格局健全完善。一是党的全面领导更加有力。坚持把统一战线工作摆在更加突出位置，纳入市委常委会重要议事日程，通过市委常委会会议、市委统战工作领导小组会议、市委理论学习中心组专题学习研究统战工作，全方位推行旗区统战系统单位联合办公，不断提升大统战工作格局的整体效能。二是思想政治基础更加坚实。健全统一战线各类主题教育和政治培训制度，支持开展民主党派、无党派人士“学规定、强作风、树形象”主题教育，引导各领域统战人士举办“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育等活动100余场次，打造“暖城同心·统战文化中心”；建立党员领导干部与党外代表人士联谊交友、统战干部与党外代表人士谈心谈话的“双轨联络”机制，不断筑牢统一战线团结奋斗的思想政治根基。三是防范风险隐患更加严密。坚持把防范风险隐患作为统战工作的重中之重，健全完善民族宗教领域分级负责、属地管理和责任追究制度，加强部门之间的信息互通和协调联动，加大风险隐患排查和源头防控，尤其是对互联网涉统战话题和舆情的引导管控，落实意识形态工作责任制，全年未发生重大风险隐患。
2.健全制度机制，中华民族共同体建设持续深化。一是铸牢主线全面贯彻。优化提出“三地一城”目标，推进中华民族共同体建设思路举措，把贯彻主线写入各部门各单位“三定”规定、各议事协调机构工作规则、各行业规章、社会组织章程和村规民约、市民公约，建立各类规划、重大工程项目、财政资金安排使用贯彻主线的审核把关机制，做到想任何问题、作任何决策、干任何工作都紧紧围绕这条主线。二是宣传阐释全力推进。深入实施北疆文化建设提升行动，健全铸牢中华民族共同体意识宣传教育机制，从党员干部、学校家庭、社会群众三个维度制定政策措施，构建课程体系，编制教学纲要，实施“石榴籽育人工程”，推出《鄂尔多斯交往交流交融史实》等文艺作品，形成《鄂尔多斯文化历史研究文集》等研究成果，开展“草原村排”、暖城那达慕等群众性活动，在各领域打响“声声入耳·籽籽同心”宣教品牌，推动“六句话的事实和道理”更加深入人心。三是互嵌共融全程体现。深化“三项计划·暖城行动”，推进城市社区综合服务体建设，打造幸福会客厅、口袋公园等公共空间150个，与成都、延边等28个地区签订“手拉手”协议120余项，与长三角、粤港澳地区实施“百万人互游”计划，开展“京蒙手拉手·中华一家亲”“重走南京知青路”等青少年交流活动，推动各族群众更加广泛地共居共学、共建共享、共事共乐。
3.深化系统观念，推进我国宗教中国化见行见效。一是专项行动深入开展。坚持把宗教事务治理专项行动和宗教工作全覆盖调研一体推进，成立宗教事务治理工作领导小组和工作专班，制定宗教相关工作方案，推行宗教活动场所“六进六有七强化”工作制度，开展“穿透式”“体检式”调研9轮次，教职人员整顿工作获得中央领导的肯定性批示。二是我国宗教中国化系统推进。深化“三爱”“五史”主题教育，举办“坚持我国宗教中国化方向大讲堂”6期，开展“坚持我国宗教中国化方向”主题知识竞赛和演讲比赛、讲经讲道比赛等活动20余场次，增进宗教界人士“五个认同”。三是宗教治理法治化深入推进。建成智慧宗教平台，联动网信、公安、住建、文旅、国安等有关部门，集中开展全域排查整治，宗教事务治理规范化、制度化和法治化水平不断提升。
4.夯实政治基础，多党合作事业巩固提升。一是我国新型政党制度效能实现新提升。支持民主党派加强自身建设，开通《议政建言专报》，轮值举办“暖城同心”民主党派大讲堂6期，开展“北疆黄丝带”帮教、义诊等活动70余场次，不断提升多党合作制度效能。二是党外代表人士队伍建设迈上新台阶。建立组织部门、统战部门党外代表人士协作配合机制，建成全市党外代表人士管理系统，实施“双走访、双报告”工作制度，吸纳29名优秀人才进入民主党派队伍，年内累计提拔交流副处级以上党外干部10名，推荐15名党外干部赴旗区、苏木乡镇挂职锻炼，努力打造一支堪当重任的党外代表人士队伍。
5.围绕中心大局，统一战线重要法宝作用持续彰显。一是促进“两个健康”走深走实。建设新生代企业家人才库，实施年轻一代企业家“十百千”培育工程，联合清华大学开展新生代企业家成长计划，成立创新产业发展联盟，开展暖企早茶会、茶话会、“政企面对面”等活动50余场次，推行“万名干部助万企”和“万企兴万村行动”，伊泰集团和蒙泰集团项目荣获全国“万企兴万村行动”首批优秀案例。二是推进“三会两团”提质增效。出台《关于推动社会组织从业人员统战工作提质增效的实施方案》，打造“政府购买、企业支持、基金运作、服务社会”政企社对接服务模式，累计促成政府购买社会组织服务民生项目452项，投入资金超9100万元，承办全区社会组织从业人员统战工作现场观摩活动，举办“寻美·鄂尔多斯”和专家服务团服务活动20余场次，有效激发“三会两团”组织活力。三是海外统战活动多姿多彩。开展“鄂尔多斯·巴黎中秋国庆跨国联动”“翰墨凝香非遗韵·情系侨胞华夏春”等港澳台、侨胞侨商参访交流活动10场次，充分发挥港澳台和海外统战工作争取人心作用，相关工作经验被国务院侨办刊载。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度收入、支出决算总计均为 2689.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加216.29万元，增长8.74%，变动原因：增加原因一是本年人员经费较年初预算增加387.65万元，主要为补缴2014年10月至今的职业年金单位部分及新增4名事业在职人员，工资及几项社保增加同时二是本年项目经费较年初预算减少165.50万元，减少原因为部分项目未全部使用年底被财政部门收回；与上年决算相比，收、支总计各增加338.21万元，增长14.38%。其中：
（一）收入决算总计 2689.83万元。包括：
1.本年收入决算合计 2687.93万元。与上年决算相比，增加344.32万元，增长14.69%，变动原因：（1）一般公共预算财政拨款收入决算数增加346.12万元，增加原因一是本年人员经费较上年增加381.87万元，补缴2014年10月至今的职业年金单位部分238.7万元，同时本年新增4名事业在职人员，工资及几项社保增加；二是增加的公用经费12.41万元；三是部分项目经费支出减少48.16万元，如铸牢中华民族共同体意识专项经费减少55.28万元，其他项目小额变动。（2）其他收入较上年有所减少，减少原因为上年收到的1.8万元为内蒙古自治区宗教团体服务中心汇入的课题研究经费1.8万元，本年度无其他收入。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比无变动。
3.年初结转和结余 1.90万元。与上年决算相比，减少6.12万元，下降 76.34%，变动原因：上年度年初结转和结余为内蒙统战部转入的工作经费8.01万元，本年度年初结转和结余为内蒙统战部转入的课题研究经费1.9万元。
（二）支出决算总计 2689.83万元。包括：
1.本年支出决算合计 2689.66万元。与上年决算相比，增加339.93万元，增长14.47%，变动原因：增加原因一是本年人员经费较上年增加381.87万元，补缴2014年10月至今的职业年金单位部分238.7万元，同时本年新增4名事业在职人员，工资及几项社保增加；二是增加的公用经费12.41万元；三是项目经费支出减少54.34万元，如铸牢中华民族共同体意识专项经费减少55.28万元，其他项目小额变动。。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：与上年决算相比无变动，不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.17万元。结转和结余事项：未支付的科研课题经费。与上年决算相比，减少1.73万元，下降 91.17%，变动原因：上年决算年末结转和结余为内蒙统战部转入的课题研究经费1.9万元，本年支付1.73万元，所以年末结转和结余较上年减少1.73万元。
二、收入决算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度本年收入决算合计 2687.93万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 2687.93万元，占 100.00%；
政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
上级补助收入 0万元，占 0%；
事业收入 0万元，占 0%；
经营收入 0万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
其他收入 0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度本年支出决算合计 2689.66万元，其中：
基本支出 1280.16万元，占 47.60%；
项目支出 1409.50万元，占 52.40%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2688.03万元，与年初预算相比，收、支总计各增加214.49万元，增长8.67%，变动原因：增加原因一是本年人员经费较年初预算增加387.65万元，主要为补缴2014年10月至今的职业年金单位部分及新增4名事业在职人员，工资及几项社保增加同时。二是本年公用经费较年初预算减少6.03万元。三是项目经费较年初预算减少167.22万元，减少原因为部分项目未全部使用年底被财政部门收回；与上年决算相比，收、支总计各增加346.22万元，增长14.78%，变动原因：一是本年人员经费较上年增加381.87万元，补缴2014年10月至今的职业年金单位部分238.7万元，同时本年新增4名事业在职人员，工资及几项社保增加；二是增加的公用经费12.41万元；三是部分项目经费支出减少48.06万元，如铸牢中华民族共同体意识专项经费减少55.28万元，其他项目小额变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2687.94万元。与年初预算 2473.54万元相比，完成年初预算的 108.67%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 2168.18万元，与年初预算相比减少 83.45万元。其中：
1.统战（20134款）行政运行（2013401项）。年初预算676.64万元，支出决算760.41万元，完成年初预算的112.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因增加4名在职人员，追加人员经费。
2. 统战（20134款）一般行政管理事务（2013402项）。年初预算0万元，支出决算48.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加的县处级领导班子考核奖励经费。
3．统战（20134款）宗教事务（2013404项）。年初预算200万元，支出决算193.64万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目经费未使用年底被财政部门收回。
4．统战（20134款）华侨事务（2013405项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5.统战（20134款）其他统战事务（2013499项）。年初预算1365万元，支出决算1155.36万元，完成年初预算的84.64%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目经费未使用年底被财政部门收回。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（208类）决算数为 389.29万元，与年初预算相比增加（减少） 277.65万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）。年初预算24.3万元，支出决算24.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 2.行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算71.69万元，支出决算85.53万元，完成年初预算的119.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增4名在职人员，增加基本养老保险缴费支出13.84万元。
3．行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算60万元，支出决算271.16万元，完成年初预算的451.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补缴2014年至今的职业年金坐实部分。
4. 其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算9.65万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的85.91%。决算数与年初预算数的差异原因：
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（210类）决算数为 46.18万元，与年初预算相比增加（减少） 6.96万元。其中：
1．行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算29.19万元，支出决算34.37万元，完成年初预算的117.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增4名在职人员，增加行政单位医疗支出5.18万元。
2．行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算10.03万元，支出决算11.81万元，完成年初预算的117.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增4名在职人员，增加公务员医疗补助支出1.78万元。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（221类）决算数为 84.28万元，与年初预算相比增加（减少） 13.25万元。其中：
1．住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算71.03万元，支出决算84.28万元，完成年初预算的118.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增4名在职人员，增加住房公积金支出13.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1280.16万元，其中：
（一）人员经费 1169.41万元。主要包括：基本工资270.2万元、津贴补贴269.86万元、奖金68.6万元、绩效工资39.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.53万元、职业年金缴费271.16万元、职工基本医疗保险缴费34.37万元、公务员医疗补助缴费11.81万元、住房公积金84.28万元、其他工资福利支出6.21、退休费24.30万元、生活补助2.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元等。
（二）公用经费 110.75万元。主要包括：办公费7.83万元、邮电费0.81、差旅费4.43万元、因公出国（境）费用0.17万元、维修（护）费0.94、公务接待费1.30万元、劳务费0.24万元、工会经费7.32万元、福利费16.85万元、其他交通费用63.61万元、其他商品和服务支出7.24万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1407.78万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。
（二）商品和服务支出 1081.76万元。主要包括：办公费38.33万元、印刷费52.52万元、邮电费0.58万元、差旅费84.82万元、因公出国（境）费用1.12万元、维修（护）费15.88万元、租赁费0.1万元、会议费1.37万元、培训费216.1万元、劳务费11.79万元、委托业务费557.47万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用32.24万元、其他商品和服务支出67.58万元等。
（三）对个人和家庭的补助支出83.49万元。主要包括：
生活补助7.81万元，其他对个人和家庭的补助支出75.68万元。说明：其中生活补助为发放给驻村人员的驻村补贴，其他对个人和家庭的补助支出为春节、宗教界代表人士等慰问费。
（四）资本性支出 242.53万元。主要包括：办公设备购置33.2万元、信息网络及软件购置更新95.53万元、无形资产购置101.94万元、其他资本性支出11.86万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.80万元，支出决算 4.48万元，完成预算的 65.96%。其中：因公出国（境）费全年预算 1.50万元，支出决算 1.29万元，完成预算的 86.05%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50万元，支出决算 1.90万元，完成预算的 75.81%；公务接待费全年预算 2.80万元，支出决算 1.30万元，完成预算的 46.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.80万元，支出决算 4.48万元，与预算差异原因：公务用车运行维护费减少原因是本年度中因公务用车改革将公务车辆交由市机关事务管理中心管理。其他如出国（境）费、公务接待费较预算有所减少的原因是本年积极响应过紧日子要求，大力压减三公支出规模。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度财政拨款“三公”经费支出 4.48万元。因公出国（境）费支出 1.29万元，占 28.79%；公务用车购置及运行维护费支出 1.90万元，占 42.27%；公务接待费支出 1.30万元，占 28.94%。其中：
1.因公出国（境）费支出 1.29万元，全年出国（境）团组1 个，累计1 人次。与上年决算相比，增加1.29万元，增长0%，变动原因：本年因业务开展需要单位派一名工作人员出访香港、澳门，产生出国（境）费用1.29万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.90万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，无变动。
（2）公务用车运行维护费支出 1.90万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 3.28万元，下降63.39%，变动原因：本年度中因公务用车改革将公务车辆交由市机关事务管理中心管理。
3.公务接待费支出 1.30万元。其中：国内公务接待支出 1.30万元，接待13 批次，130 人次，开支内容：来访人员的接待用餐费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.89万元，下降40.57%，变动原因：本年积极响应过紧日子要求，大力压减三公支出规模。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部 2025年度公用经费支出决算 110.75万元，与上年决算相比，增加12.41万元，增长12.61%，变动原因：本年度因业务工作开展需要新增4名在职人员，公用经费及交通补贴增加。其中，机关运行经费支出决算 110.75万元。比上年决算相比，增加20.42万元，增长22.60%，变动原因：年度因业务工作开展需要新增4名在职人员，预算核定的公用经费有所增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部2025年度政府采购支出总额 352.95万元，其中：政府采购货物支出 14.05万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 338.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 337.63万元，占政府采购支出总额的95.66%，其中：授予小微企业合同金额 82.64万元，占政府采购支出总额的23.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.43%。
十三、国有资产占用情况说明
中共鄂尔多斯市委员会统战部截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
中共鄂尔多斯市委员会统战部根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金 1647万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；
对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“ 宗教工作专项经费项目”、“ 慰问活动经费项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1407.77万元，政府性基金支出0万元，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中共鄂尔多斯市委员会统战部2025年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目
党的建设、意识形态、改革调研工作经费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.71分。全年预算数为100万元，执行数为87.06万元，完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初既定的绩效目标，1）全年党建活动次数(次)，目标值10，完成值12，分值3，得分3。2）各类调研次数(次)，目标值10，完成值10，分值3，得分3。3）意识形态相关活动(次)，目标值1，完成值8，分值3，得分3。4）慰问党员次数(次)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。5）购买党建学习图书次数(次)，目标值2，完成值6，分值3，得分3。
2.派驻纪检组工作经费项目自评综述：
派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.54分。全年预算数为10万元，执行数为8.54万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初既定的绩效目标，1）派驻人员数量(人)，目标值3，完成值4，分值5，得分5。2）监督检查次数(次)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。3）警示教育次数(次)，目标值2，完成值3，分值5，得分5。
3、包联驻村工作经费项目
包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.18分。全年预算数为15万元，执行数为12.27万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初既定的绩效目标，1）发放驻村补助人员(人)，目标值2，完成值2，分值7.5，得分7.5。2）每月领取补助天数(天)，目标值20，完成值20，分值7.5，得分7.5。
4、宗教工作专项经费项目
宗教工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.18分。全年预算数为200万元，执行数为193.64万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初既定的绩效目标，1）宗教界代表人士的培训考察调研及活佛培养教育相关调研次数(次)，目标值2，完成值7，分值5，得分5。2）开展坚持我国宗教中国化方向宣传及研究实践活动(次)，目标值2，完成值3，分值5，得分5。3）补助建筑安全维修的宗教活动场所数量(次)，目标值8，完成值8，分值5，得分5。
5、慰问活动经费项目
慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初既定的绩效目标，1）民营企业(家)，目标值20，完成值32，分值7.5，得分7.5。2）慰问各领域代表人士(人)，目标值100，完成值114，分值7.5，得分7.5。
6、铸牢中华民族共同体意识专项经费项目
铸牢中华民族共同体意识专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.95分。全年预算数为700万元，执行数为556.26万元，完成预算的79.47%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初既定的绩效目标1）举办相关培训班(次)，目标值1，完成值2，分值5，得分5。2）举办铸牢中华民族共同体意识主题活动及制作各类宣传视频(次)，目标值5，完成值8，分值5，得分5。3）聘请主题巡回宣讲讲师(个)，目标值10，完成值15，分值5，得分5。
7、统战业务经费项目
统战业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.71分。全年预算数为550万元，执行数为479.23万元，完成预算的87.13%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初既定的绩效目标，1）举办各类统战活动次数(次)，目标值8，完成值16，分值3，得分3。2）党外知识分子和留学人员联谊会有关活动次数(次)，目标值1，完成值5，分值1，得分1。3）发放宗教团体工作经费(万元)，目标值45，完成值45，分值2，得分2。4）开展统战领域宣传工作(次/月)，目标值12，完成值14，分值3，得分3。5）新的社会阶层人士联谊会有关活动次数(次)，目标值1，完成值3，分值1，得分1。6）统战领域相关培训次数(次)，目标值4，完成值9，分值2，得分2。7）海峡两岸互访考察交流人数(次)，目标值10，完成值49，分值1，得分1。8）统战业务会议次数(次)，目标值2，完成值5，分值2，得分2。
8、县处级领导班子考核奖励项目
县处级领导班子考核奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。全年预算数为50万元，执行数为48.77万元，完成预算的87.54%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初既定的绩效目标，1）各类考察调研培训次数(次)，目标值2，完成值2，分值4，得分4。2）印刷服务批次(批次)，目标值2，完成值2，分值4，得分4。3）采购办公家具(次)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。4）采购办公设备(台)，目标值1，完成值1，分值4，得分4。
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项目支出绩效自评表 |
|
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|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
|
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|
主管部门 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） |
实施单位 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部 |
|
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
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|
年度资金总额 |
100 |
100 |
87.06 |
10 |
87.06 |
8.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
100 |
87.06 |
—— |
87.06 |
—— |
|
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|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过开展好党建活动、增强意识形态阵地建设管理和做好改革调研工作，确保市本级党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。 |
2025年每月按期开展各类主题党日活动及党建活动，已开展12次主题党日活动，每周四开展集体学习；深入基层调研多次，通过各类活动增强意识形态阵地建设工作。 |
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
全年党建活动次数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
12 |
次 |
3 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
各类调研次数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
次 |
3 |
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
意识形态相关活动 |
正向 |
大于等于 |
1 |
8 |
次 |
3 |
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问党员次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
3 |
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
购买党建学习图书次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
6 |
次 |
3 |
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
党建活动参与度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
每月主题党日活动开展准确率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
党建活动完成时间 |
定性 |
|
2025.12.31前 |
2025年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
调研完成时间 |
定性 |
|
2025.12.31前 |
2025年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
培训学习每人每天费用 |
反向 |
小于等于 |
550 |
400 |
元 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公费用 |
反向 |
小于等于 |
20 |
19.68 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
加强意识形态阵地建设管理 |
定性 |
|
加强 |
有效加强 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
提高党员干部党性信念 |
定性 |
|
提高 |
有效提高 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
持续加强党员素质 |
定性 |
|
长期 |
有效加强 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
持续加强意识形态工作 |
定性 |
|
长期 |
有效加强 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员干部满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
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|
总分 |
100 |
98.71 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
(盖章) |
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
派驻纪检组工作经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） |
实施单位 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部 |
|
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
8.54 |
10 |
85.4 |
8.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
8.54 |
—— |
85.4 |
—— |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过发放派驻纪检组公杂、通讯费等补助；采购日常办公用品，有效保障派驻纪检监察组开展监督检查、举办会议、警示教育等活动，持续提升派驻机构党风廉政建设水平。 |
截止目前已发放1-11月各类纪检补助，通过采购日常办公用品，有效保障派驻纪检监察组开展调研、举办会议等各项工作。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
派驻人员数量 |
正向 |
等于 |
3 |
4 |
人 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
监督检查次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
警示教育次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
次 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
监督检查工作开展准确率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
988 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
警示教育工作完成合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
每年监督检查完成截止时间 |
定性 |
|
2025.12.31前 |
2025.12.31前 |
|
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
每年警示教育完成截止时间 |
定性 |
|
2025.12.31前 |
2025.12.31前 |
|
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
办公及差旅费用 |
反向 |
小于等于 |
3 |
0.5 |
万元 |
2 |
2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
每天人均发放公杂费 |
反向 |
小于等于 |
35 |
35 |
元 |
4 |
4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
每月人均发放通讯费 |
反向 |
小于等于 |
140 |
140 |
元 |
4 |
4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障派驻纪检工作顺利进行 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
提升派驻机构党风廉政建设水平 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
持续提升派驻机构党风廉政建设水平 |
定性 |
|
持续提升 |
持续提升 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
派驻纪检组工作人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
98.54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
包联驻村工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） |
实施单位 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
12.27 |
10 |
81.8 |
8.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
15 |
12.27 |
—— |
81.8 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过驻村经费，保障驻村人员工作有序开展，从而实现包联驻村工作目标“引领发展、服务群众、转变作风、锻炼干部”，切实帮助基层解决突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富。 |
保障了驻村人员工作有序开展，切实帮助基层解决了突出问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
发放驻村补助人员 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
人 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
每月领取补助天数 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20 |
天 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
走访覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
驻村村工作队补助保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
每年人身意外险保障时间 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
发放驻村补助及时性 |
定性 |
|
及时 |
及时发放 |
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
包联驻村工作经费 |
反向 |
小于等于 |
15 |
12.27 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
每月每人通讯补助及苏木乡镇工作补助 |
反向 |
小于等于 |
400 |
400 |
元 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
驻村期间每日驻村生活补助 |
反向 |
小于等于 |
250 |
250 |
元 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
集体经济收入有所提升 |
定性 |
|
提升 |
有效提升 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进农村牧区人居环境 |
定性 |
|
改进 |
有效改进 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
持续助推基层加快发展 |
定性 |
|
长期 |
持续推进 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
所在嘎查工作人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
驻村人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
98.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
慰问活动经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） |
实施单位 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
22 |
22 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
22 |
22 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过慰问非公企业职工及代表、民主党派及党外代表、少数民族代表、宗教代表、新的社会阶层人士、退休干部、侨胞及台胞等各族各界代表人士。加强慰问关怀工作，提高统战人士获得感、幸福感。 |
2025年通过春节慰问经费开展慰问各类统战对象的工作，慰问了统战团体，民营企业及各类统战人士，节日慰问已全部完成。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
民营企业 |
正向 |
大于等于 |
20 |
32 |
家 |
7.5 |
7.5 |
|
|
慰问各领域代表人士 |
正向 |
大于等于 |
100 |
114 |
人 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
质量指标 |
民营企业慰问合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
各领域代表人士慰问合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
时效指标 |
慰问完成时间 |
定性 |
|
2025年12月31日前 |
2025年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
||
|
慰问的及时性 |
定性 |
|
及时 |
2025年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
人均慰问经费 |
反向 |
小于等于 |
2000 |
1000 |
元 |
5 |
5 |
|
||
|
春节慰问费支出 |
反向 |
小于等于 |
22 |
22 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
有效加强慰问关怀工作 |
定性 |
|
加强 |
有效加强 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
持续提高统战人士获得感幸福感 |
定性 |
|
提高 |
有效提高 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被慰问人士满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100.00 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
铸牢中华民族共同体意识专项 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） |
实施单位 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
700 |
700 |
556.26 |
10 |
79.47 |
7.95 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
700 |
700 |
556.26 |
—— |
79.47 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.铸牢中华民族共同体意识理论研究、教育培训支出；2.用于铸牢中华民族共同体意识促进会自身建设、调研、刊物印发及活动；3.开展铸牢中华民族共同体意识主题宣讲活动；4.通过拍摄视频等，做好宣传工作；5.举办民族团结主题系列活动，推广普及国家通用语言文字工作。 |
2025年按照预期目标开展培训班、调研，并开展了系列宣传及宣讲活动。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
举办相关培训班 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
次 |
5 |
5 |
|
|
举办铸牢中华民族共同体意识主题活动及制作各类宣传视频 |
正向 |
大于等于 |
5 |
8 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
聘请主题巡回宣讲讲师 |
正向 |
大于等于 |
10 |
15 |
个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
聘请主题巡回宣讲讲师合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
7 |
7 |
|
||
|
主题活动开展准确率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
主题活动开展时间 |
定性 |
|
2025.12.31前 |
2025年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
||
|
举办相关培训完成时间 |
定性 |
|
2025.12.31前 |
2025年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
主题活动及视频制作相关支出 |
反向 |
小于等于 |
300 |
209 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
其他铸牢中华民族共同体意识相关支出 |
反向 |
小于等于 |
400 |
347.26 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
加强铸牢中华民族共同体意识建设 |
定性 |
|
加强 |
有效加强 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
有效推进全方位建设模范自治区 |
定性 |
|
长期 |
有效推进 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97.95 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
统战业务经费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） |
实施单位 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
550 |
550 |
479.23 |
10 |
87.13 |
8.71 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
550 |
550 |
479.23 |
—— |
87.13 |
—— |
|||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
1.用于民族、宗教、民营经济、侨务、台务、宗教三级网络工作；民主党派、宗教团体、知联会、新联会、留联会保障服务及统战领域宣传等方面的支出。开展统一战线相关活动，强化对全市广大统战人士的思想政治引领，推进统战领域重点工作任务，推动统战工作提质增效，不断扩大统战影响力。2.通过开展宗教三支队伍、民族界人士、民主党派人士、港澳台侨代表、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面教育培训，提高统战各族各界人士及统战系统政治站位及中央各项理论政策的学习能力。3.进一步加强两岸各领域交流，尤其吸引台湾青年来大陆交流发展，增进亲情，了解我们的大家庭，认同我们美好家园，参与到中国式现代化进程中。 |
通过组织理论学习、实践调研、联谊交流及能力培训等活动，不断加强民主党派成员、党外知识分子、新的社会阶层人士等思想政治引领；通过开展接待慰问、参访考察、文体及工作交流等各类活动，保障港澳台侨海外统战工作顺利开展；开展非公经济领域专题宣传活动，并做好鄂尔多斯市新时代“两个健康”相关工作。 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
举办各类统战活动次数 |
正向 |
大于等于 |
8 |
16 |
次 |
3 |
3 |
|
||||||||||||
|
党外知识分子和留学人员联谊会有关活动次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
5 |
次 |
1 |
1 |
|
|||||||||||||||
|
发放宗教团体工作经费 |
反向 |
小于等于 |
45 |
45 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||
|
开展统战领域宣传工作 |
正向 |
大于等于 |
12 |
14 |
次/月 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||
|
新的社会阶层人士联谊会有关活动次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
3 |
次 |
1 |
1 |
|
|||||||||||||||
|
统战领域相关培训次数 |
正向 |
大于等于 |
4 |
9 |
次 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||
|
海峡两岸互访考察交流人数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
49 |
次 |
1 |
1 |
|
|||||||||||||||
|
统战业务会议次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
5 |
次 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
举办各项活动开展准确率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||||||||
|
年度培训计划完成合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
各类活动完成时间 |
定性 |
|
2025.12.31前 |
2025.12.31前 |
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
年度培训计划完成时间 |
定性 |
|
2025.12.31前 |
2025.12.31前 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
侨务工作支出 |
反向 |
小于等于 |
30 |
30 |
万元 |
2 |
2 |
|
||||||||||||||
|
各类联谊会相关支出 |
反向 |
小于等于 |
60 |
60 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||
|
商会工作经费 |
反向 |
小于等于 |
50 |
12 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||
|
每天人均培训成本 |
反向 |
小于等于 |
550 |
500 |
元 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||
|
海峡两岸开展活动支出 |
反向 |
小于等于 |
50 |
36 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
加强支持爱国宗教团体建设 |
定性 |
|
加强 |
有效加强 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
加强海峡两岸基地交流 |
定性 |
|
加强 |
有效加强 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
可持续影响 |
持续提高统战领域影响力 |
定性 |
|
长期 |
有效提高 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
统战人士满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
98.71 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
县处级领导班子2024年度考核奖励经费（统战部） |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） |
实施单位 |
中共鄂尔多斯市委员会统战部 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
48.77 |
10 |
97.54 |
9.75 |
|
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
50 |
48.77 |
—— |
97.54 |
—— |
|
||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
通过保障单位日常运行支出，主要包括支付印刷费用、差旅费、采购设备费用及党外人士系统建设等，高效开展机关各项业务，推动统战工作提质增效，更好地团结引领统战对象办好自治区“两件大事”和市委“三个四”工作任务。 |
保障了单位日常运行支出，高效开展机关各项业务，推动统战工作提质增效，更好地团结引领统战对象办好自治区“两件大事”和市委“三个四”工作任务。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
各类考察调研培训次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
4 |
4 |
|
|
|||||||||||
|
印刷服务批次 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
批次 |
4 |
4 |
|
|
||||||||||||||
|
采购办公家具 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
3 |
3 |
|
|
||||||||||||||
|
采购办公设备 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
台 |
4 |
4 |
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
设备及印刷产品验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
8 |
8 |
|
|
|||||||||||||
|
考察和调研完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
7 |
7 |
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
设备验收及时性 |
定性 |
|
及时 |
2025年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
考察和调研完成时间 |
定性 |
|
2025.12.31前 |
2025年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||
|
成本指标 |
考察和调研差旅费 |
反向 |
小于等于 |
20 |
0.5 |
万元 |
2 |
2 |
|
|
|||||||||||||
|
单位业务印刷费 |
反向 |
小于等于 |
10 |
0.5 |
万元 |
3 |
3 |
|
|
||||||||||||||
|
购买办公设备 |
反向 |
小于等于 |
20 |
7.8 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
统战干部队伍建设得到强化 |
定性 |
|
得到强化 |
有效加强 |
|
15 |
15 |
|
|
||||||||||||
|
可持续影响 |
持续加强统战干部队伍建设 |
定性 |
|
长期 |
有效加强 |
|
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
所在单位人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
总分 |
100 |
99.75 |
|
|
|||||||||||||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
以县处级领导班子考核奖励项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.75分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
本部门未开展预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘娜 联系电话：0477-8988270-
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
| 中共鄂尔多斯市委员会统战部2025年部门决算公开文档.政府网站发布.docx |